Page 100 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA CUENCA RÍO BERMEJO

OTN-PB: DIAGNOSTICO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA DE LA CUENCA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO

TABLA Nº 27
PRESUPUESTO INVERSION – OPERACIÓN – FUNCIONAMIENTO POR PARTIDA DE GASTO

TOTAL PRESUPUESTO INVERSION - OPERACIÓN - FUNCIONAMIENTO
AÑOS
Partida Detalle
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL 894.620,0 930.404,8 967.621,0 2.792.645,8
11000 EMPLEADOS PERMANENTES 572.000,0 594880,0 618675,2 1.785.555,2
21000 SERVICOS BASICOS 165.600,0 172224,0 179113,0 516.937,0
22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 101.520,0 105580,8 109804,0 316.904,8
32000 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 18.720,0 19468,8 20247,6 58.436,4
34000 COMBUSTIBLES 31.980,0 33259,2 34589,6 99.828,8
39000 PRODUCTOS VARIOS 4.800,0 4992,0 5191,7 14.983,7
49100 ACTIVOS INTANGIBLES 331.772,0 0,0 0,0 331.772,0
49100 PRODUCTOS VARIOS 18.374.078,8 0,0 0,0 18.374.078,8
TOTAL INVERSION 18.705.850,8 - - 18.705.850,8
TOTAL PROYECTO 19.600.470,8 930.404,8 967.621,0 21.498.496,6
Elaboración: BIOSIS S.R.L

Se hace evidente que el mayor gasto de este programa, esta orientado a
inversión en equipamiento con un 85% del total presupuestado.
Respecto a los plazos de financiamiento, se divide en dos partes, la inversión
inicial para adquirir y montar la red de estaciones hidrometeoro lógicas y los
centros de operaciones regionales provenientes de la partida 220, deben
ejecutarse una sola ves al momento de la adquisición en el año cero, los
recursos para operación y manteniendo de la red proveniente de la fuente
111, deben programarse anualmente al menos durante los siete años de
vida del proyecto.

2.6.8 FASES DEL PROYECTO

FASE 0 .- INSCRIPCION DEL PROYECTO SEGÚN NORMAS VIPFE, es necesario
que la gestion administrativa, pueda garantizar la inscripción del proyecto
con recursos garntizados en transferencias interinstitucionales de los POA’s
de las gobernaciones que en primera instancia es la mejor opción para que
el progtrama se ejecute a partir de la gestión 2015.
FASE 1.- ELABORACION Y APROBACION DE FICHA AMBIENTAL, aunque ya se
había mencionado que la ejecución de este proyecto, no requiere de una
ficha ambiental por las características del mismo, es necesario que se
pueda tener la certificación del ente correspondiente, la ficha ambiental y
el tramite de dispensación corre por cuenta de la entidad encargada
gestionar los recursos de inversión para su ejecución.

BIOSIS S.R.L 96