Page 14 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA CUENCA RÍO BERMEJO

OTN-PB: DIAGNOSTICO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA DE LA CUENCA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO

Intencionalmente se expresa el presupuesto por departamento ya que las
inversiones realizadas por las Gobernaciones Departamentales normalmente
no se las realiza en un área geográfica distinta a la de su jurisdicción
territorial, en este caso el limite departamental.

El monto de la inversión por departamento varia de acuerdo al numero de
estaciones propuestas para esta red y la propuesta de equipamiento de los
centros de operaciones, como así también la disposición de recursos
humanos.
Por partida presupuestaria, el programa contempla el siguiente gasto por
año:

TABLA Nº 4
PRESUPUESTO INVERSION – OPERACIÓN – FUNCIONAMIENTO POR PARTIDA DE GASTO

TOTAL PRESUPUESTO INVERSION - OPERACIÓN - FUNCIONAMIENTO
AÑOS
Partida Detalle
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL 894.620,0 930.404,8 967.621,0 2.792.645,8
11000 EMPLEADOS PERMANENTES 572.000,0 594880,0 618675,2 1.785.555,2
21000 SERVICOS BASICOS 165.600,0 172224,0 179113,0 516.937,0
22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 101.520,0 105580,8 109804,0 316.904,8
32000 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 18.720,0 19468,8 20247,6 58.436,4
34000 COMBUSTIBLES 31.980,0 33259,2 34589,6 99.828,8
39000 PRODUCTOS VARIOS 4.800,0 4992,0 5191,7 14.983,7
49100 ACTIVOS INTANGIBLES 331.772,0 0,0 0,0 331.772,0
49100 PRODUCTOS VARIOS 18.374.078,8 0,0 0,0 18.374.078,8
TOTAL INVERSION 18.705.850,8 - - 18.705.850,8
TOTAL PROYECTO 19.600.470,8 930.404,8 967.621,0 21.498.496,6

Elaboración: BIOSIS S.R.L
Se hace evidente que el mayor gasto de este programa, esta orientado a
inversión en equipamiento con un 85% del total presupuestado.

1.12 RESULTADOS DE EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL (VANP, VANS, TIRP,
TIRS, IVANP, IVANS)
Tres son los criterios que mas nos interesan a la hora de tomar una decisión si
proseguir o no con la inversión: 1.- VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS), es
mayor al de la inversión inicial luego de someterlo a un flujo fondos por el
periodo de 7 años de evaluación, 2.- RELACION BENEFICIO COSTO SOCIAL
(RB/CS), por cada boliviano invertido en este proyecto, se generará un
retorno de 0,90 Bolivianos, 3.- TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL (TIRS),
superior en tres veces a la tasa social de descuento, garantiza el retorno de
la inversión realizada, expresada en términos sociales como beneficios para
los involucrados en el proyecto.

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