Page 228 - Plan de Manejo Reserva Biolófica de la Cordillera de Sama

Plan de Manejo Reserva Biológica de la Cordillera de Sama Planificación Financiera

Tabla 100. Presupuesto consolidado del Plan de Manejo por Programas (Expresado en Bolivianos) PROGRA- CODIGO GRUPOS PRESUPUESTARIOS COSTO POR PERIODO DE MANEJO TOTAL
MA
2017-2019 2020 -2022 2023-2025 2026
PROGRA- CODIGO GRUPOS PRESUPUESTARIOS COSTO POR PERIODO DE MANEJO TOTAL Programa 10000 SERVICIOS PERSONALES 109.900,80 109.900,80 109.900,80 36.633,60 366.336,00
MA de Manejo
2017-2019 2020 -2022 2023-2025 2026 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 67.000,00 33.500,00 17.000,00 4.500,00 122.000,00
y Conser-
Progra- 10000 SERVICIOS PERSONALES 115.992,00 115.992,00 115.992,00 38.664,00 386.640,00 vación de 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.351,80 21.131,00 22.552,20 7.517,40 64.552,40
ma de 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 2.150.000,00 720.000,00 240.000,00 80.000,00 3.190.000,00 la Biodi-
Cambio versidad 40000 ACTIVOS REALES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
climático 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.583,44 471,24 471,24 157,08 3.001.683,00 80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
y Gestión 40000 ACTIVOS REALES 2.742.420,00 0,00 0,00 0,00 2.742.420,00
de riesgos 90000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL TOTAL 290.252,60 164.531,80 149.453,00 48.651,00 652.888,40
90000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programa 10000 SERVICIOS PERSONALES 115.992,00 115.992,00 115.992,00 38.664,00 386.640,00
SUBTOTAL TOTAL 8.008.995,44 836.463,24 356.463,24 118.821,08 9.320.743,00
de Manejo
Programa 10000 SERVICIOS PERSONALES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 y Con- 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 957.000,00 15.000,00 21.000,00 5.000,00 998.000,00
de Comu- 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 221.000,00 181.000,00 141.000,00 47.000,00 590.000,00 servación 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 47.092,80 38.692,80 38.692,80 12.897,60 137.376,00
nicación y del Pa-
Educación 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 114.504,00 115.896,00 57.691,20 19.230,40 307.321,60 trimonio 40000 ACTIVOS REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ambiental 40000 ACTIVOS REALES 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Cultural 80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL TOTAL 1.120.084,80 169.684,80 175.684,80 56.561,60 1.522.016,00
SUBTOTAL TOTAL 385.504,00 446.896,00 198.691,20 66.230,40 1.097.321,60
Programa 10000 SERVICIOS PERSONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programa 10000 SERVICIOS PERSONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 de protec- 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 18.000,00
de De- 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 140.000,00 60.000,00 0,00 0,00 200.000,00 ción
sarrollo 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 68.416,60 83.002,60 86.368,60 30.256,20 268.044,00
Comuni- 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 115.745,40 44.902,40 46.682,64 15.560,88 222.891,32
tario 40000 ACTIVOS REALES 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 40000 ACTIVOS REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL TOTAL 74.416,60 89.002,60 92.368,60 30.256,20 286.044,00
SUBTOTAL TOTAL 955.745,40 804.902,40 46.682,64 15.560,88 1.822.891,32
Programa 10000 SERVICIOS PERSONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programa 10000 SERVICIOS PERSONALES 109.900,80 109.900,80 109.900,80 36.633,60 366.336,00 de Pro-
de Ges- 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 228.828,00 158.828,00 158.828,00 54.828,00 601.312,00 tección de 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 515.000,00 615.000,00 615.000,00 205.000,00 1.950.000,00
tión del Fuentes 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 304.488,00 304.488,00 304.488,00 101.496,00 1.014.960,00
sitio RAM- 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 41.300,00 31.500,00 10.500,00 3.500,00 86.800,00 de Agua
SAR 40000 ACTIVOS REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000 ACTIVOS REALES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL TOTAL 380.028,80 300.228,80 279.228,80 94.961,60 1.054.448,00 SUBTOTAL TOTAL 869.488,00 919.488,00 919.488,00 306.496,00 3.014.960,00
Programa 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.481.759,41 2.022.383,41 2.132.284,21 710.761,40 6.347.188,42 Programa 10000 SERVICIOS PERSONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Ges- 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 2.127.148,00 2.100.048,00 2.080.748,00 693.116,00 7.001.060,00 de Soste-
tión Insti- nibilidad 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 376.000,00 126.000,00 120.000,00 40.000,00 662.000,00
tucional 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 577.162,56 582.188,36 582.679,16 202.629,72 1.944.659,80 Financiera 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000 ACTIVOS REALES 314.782,00 420.581,00 91.200,00 31.400,00 857.963,00 40000 ACTIVOS REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 90.000,00 90.000,00 90.000,00 30.000,00 300.000,00 80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL TOTAL 4.590.851,97 5.215.200,77 4.976.911,37 1.667.907,12 16.450.871,22 SUBTOTAL TOTAL 376.000,00 126.000,00 120.000,00 40.000,00 662.000,00

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